老河口市纪委监委2020年部门预算

目   录

第一部分 部门概况

第二部分  部门2020年部门预算数据分析

第三部分  名词解释

第四部分  部门预算和绩效目标公开附表

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

中共老河口市纪律检查委员会和老河口市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，对市委和襄阳市纪委监委负责。（一）纪律检查职能。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。（二）监察职能。维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、机构设置情况

中共老河口市纪律检查委员会、老河口市监察委员会合署办公实行一套工作机构、两个机关名称，共设立14个内设机构，8个派出纪检监察组。

第二部分 2020年部门预算数据分析

一、2020年财政拨款收支预算的说明

根据纪委监委工作需要，本着高效节约原则，制定本年度收支预算。财政收入总计2003.05万元，一般性支出为1664.42万元，项目支出为338.63万元。 

二、2020年一般公共预算收支情况说明

一般公共预算收支总计2003.05万元，其中人员工资福利费用（含工资、医保、社保、职业年金、公积金、奖励工资等）1490.61万元，商品和服务费用为169.92万元，政府购买服务费用37.03万元，规范化建设费用90万元，信息化建设费用52.6万元，查办案件费用159万元 。

三、2020年“三公经费”预算及增减变化情况说明

2020年部门“三公”经费财政拨款预算数69万元，比2019年预算数减少3万元，其中：

1、因公出国（境）费：0万元；2、公务接待费：29万元；3、公务用车运行维护费：40万元；4、公务用车购置费：无。 

四、2020年政府性基金预算拨款收支情况说明

无

五、2020年国有资本经营预算拨款收支情况说明

无

六、2020年财务预算收支情况说明

一般公共预算收支总计2003.05万元，其中人员工资福利费用（含工资、医保、社保、职业年金、公积金、奖励工资等）1490.61万元，商品和服务费用为169.92万元，政府购买服务费用37.03万元，规范化建设费用90万元，信息化建设费用52.6万元，查办案件费用159万元 。

七、2020年基本公用经费安排情况说明

基本公用经费169.92万元，其中办公费用66.4万元，电费6万元，三公经费69万元，差旅费14万元，工会经费11.52万元，交通费用3万元。

八、2020年政府采购安排情况说明

政府采购计划171.03万元：其中政府购买服务37.03万元，复印扫描机类20万元，购置国产办公套件84万元，设备软件及维修30万元。

九、关于国有资产占用情况说明

截止2019年底，纪委共有固定资产总额为427.38万元，现有执法执纪车辆13台，12台归属纪委本部门，1台是行管局调济使用，归属行管局。

2020年度，本单位编制了办公用电脑、办案类扫描机类等固定资产采购预算，新增资产配置预算共计104万元,一般公共预算财政拨款104万元。

第三部分 名词解释

（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2020年部门预算和绩效目标公开表（见附件）P020201209624458847199.zip