老河口市纪委监委2019年部门预算

目   录

第一部分  部门概况

第二部分  部门2019年部门预算数据分析

第三部分  名词解释

第四部分  部门2019年部门预算和绩效目标表

第一部分 部门概况

一、纪委监察委主要职能

（一）纪律检查职能。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）监察职能。维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、纪委监察委主要职责

（一）纪律检查职责。依据《党章》开展监督、执纪、问责。

（二）监察职责。依据《国家监察法》开展监督、调查、处置。

派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

三、纪委监察委内设机构

中共老河口市纪律检查委员会、老河口市监察委员会合署办公实行一套工作机构、两个机关名称，共设立13个内设机构。派出驻机构。

（一）办公室；（二）组织部（机关党委、干部监督）；（三）宣传部（调研、法规）；（四）党风政风监督室（预防腐败）；（五）信访室；（六）案件审理室；（七）案件监督管理室（信息技术保障室）；（八）纪检监察一、二、三、四、五、六室。

三、部门预算单位构成

2019年度部门预算，包括本机关所有人员。其中在职人员73人，退休人员16人。

第二部分 2019年部门预算数据分析

一、2019年财政拨款收支预算的说明

2019年财政拨款预算收支总额1833.91万元。

支出包括：工资福利支出582.59万元；对个人和家庭的补助支出3.89万元；商品服务支出167.57万元；医疗保险缴费支出29.21万元；基本养老保险缴费支出188.01万元；职业年金缴费53.72万元；奖励性工资支出344.11万元；住房公积金支出107.61万元；其他社会保障支出2.56万元；项目支出376.02万元。

二、2019年一般公共预算收支情况说明

（一）一般公共预算收入1833.91万元。

（二）部门预算支出1833.91万元，主要用于以下方面：

基本支出1457.89万元，占79.5%。其中：1、工资福利支出582.59万元，主要用于单位职工工资发放；2、对个人和家庭的补助支出3.89万元，主要用于离退休人员经费；3、商品服务支出167.57万元，主要用于日常办公及工会经费单位部分支出；4、医疗保险缴费支出29.21万元，主要单位职工医保支出；5、基本养老保险缴费支出134.29万元，主要用于单位职工养老保险缴费。6、职业年金缴费53.72万元，主要单位职工养老保险支出；7、奖励性工资支出344.11万元，主要用于文明单位，档案达标，党建优秀，目标考核优秀，平安单位年底考核优秀五项奖励发放；8、住房公积金支出107.61万元，主要用于单位职工单位部分公积金支出。9、其他社会保障支出2.56万元，主要用于单位职工工伤生育险支出。

项目支出376.02万元，占20.5%。其中：常年性项目1、政府购买服务37.03万元；办案费用151万元；规范化建设90万元；信息化建设40万元；一次性项目车辆购置57.99万元。

2019年预算与上年预算相比，发生变化主要是人员变动、调整造成的基本支出变化。

三、2019年“三公经费”预算及增减变化情况说明

2019年部门“三公经费”预算72万元，新增预算购置费用57.99万元，其中：

1、公务接待费预算数32万元，比2018年预算数减少0万元，主要原因是考虑机构改革人员增加，保持持平。

2、公务用车运行维护费预算数40万元，人员车辆均比2018年增加，故未做减。

3、因公务用车报废，新购置3辆，增购车费57.99万元。

4、无因公出国（境）费预算数。

四、政府性基金预算拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算。

六、部门财务预算收支情况说明

预算较上年变化的主要因素有：

（一）2019年部门财务预算收入总额1833.91万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入1833.91万元，占总收入100%；较2018年1723万元预算增加6.4%，主要是增加了15名人员。

（二）2019年部门财务预算支出总额1833.91万元，其中：

1、基本支出1457.89万元，较2018年预算增加243万元，主要原因是基本工资和奖励工资增加及缴纳养老保险和职业年金。

2、项目支出376.02万元。依据中、省、市纪委关于纪检工作目标任务，按照项目的性质进行编制。

七、基本公用经费安排情况说明

日常公用经费167.57万元，主要用于以下方面：办公费68.69万元、公务接待32万元、公务用车40万元，工会经费10.82万元。

八、政府采购安排情况说明

2019年政府采购限额为182.02万元，其中：

1、政府采购货物预算144.99万元，主要是电脑、打印机、桌椅、车辆等。2、政府采购工程预算0万元。3、政府购买服务预算37.03万元，主要是劳务费用。 

九、关于国有资产占用情况说明

纪委共有固定资产总额为427.38万元，现有执法执纪车辆13台，12台归属纪委本部门，1台是行管局调济使用，归属行管局。

第三部分 名词解释

（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）国有资本经营预算：国有资本经营预算，是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

第四部分 部门2019年部门预算和绩效目标表（见附件）P020201209626192341318.zipP020201209626192290741.xls