老河口市纪委监委2021年部门预算

老河口市纪委部门2021年部门预算

编报说明

目   录

第一部分  部门概况

第二部分  部门2021年部门预算数据分析

第三部分  名词解释

第四部分  部门2021年部门预算和绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共老河口市纪律检查委员会和老河口市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，对市委和襄阳市纪委监委负责。（一）纪律检查职能。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。（二）监察职能。维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、人员和机构设置情况

中共老河口市纪律检查委员会、老河口市监察委员会合署办公实行一套工作机构、两个机关名称，共设立14个内设机构，8个派出纪检监察组。

第二部分 2021年部门预算数据分析

一、2021年财务收支预算及变动情况的说明

2021年收支预算共计1966.88万元，其中人员工资福利为1479.3万元，商品服务为169.55万元。项目支出为318.03万元。变动主要为信息化建设项目，增幅略大。

二、2021年财政拨款收支预算及变动情况的说明

和上年相比，预算收支基本持平。按照上级要求，信息化建设和规范化建设略有增加。

三、2021年机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行费用169.55万元。其中办公费78万元，三公经费为65.55万元，差旅费14万元，工会费11.15万元。

四、2021年政府性基金预算拨款收支情况说明

无

五、2021年国有资本经营预算拨款收支情况说明

无

六、2021年“三公经费”预算及增减变化情况说明

2021年三公经费总计65.55万元。其中公务接待费为25.55万元，公车运行为40万元。三公经费总体下降。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

案件查办费用为151万元 ，规范化建设80万元，信息化建设50万元，政府购买服务37.03万元。

八、2021年政府采购安排情况说明

按照上级文件要求，主要是逐步将现有电脑全部替换成国产电脑。政府采购主要是信息化终端建设配置和服务费用60万元。

九、2021年国有资产占用情况说明

办公楼现属于租用资产。

第三部分 名词解释

第四部分 部门2021年部门预算和绩效目标表（见附件）P020210519576481536949.zip